第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区兴和县人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家提起公诉，对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督，对于人民法院的民事、行政审判活动实行法律监督，代表国家提起刑事附带民事诉讼等。

（二）部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督。4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。5、对于人民法院的民事、行政审判活动实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴和县人民检察院部门预算是财政厅本级预算，无所属事业单位预算。

（一）自治区兴和县人民检察院部门机构及人员基本情况

我院是财政厅本级预算单位，下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，无参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位、公益二类事业单位。

人员基本情况

编制数42人，实有人数38人,聘用书记员12人。

（二）自治区兴和县人民检察院院属单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1166.38万元（其中上年结转3.19万元），比2023年预算增加1.38万元，增长0.12%，主要是增加了业务装备经费支出拨款（上年结转）。

支出预算1166.38万元（其中上年结转3.19万元），比2023年预算增加1.38万元，增长0.12%，主要是增加了业务装备经费支出拨款（上年结转）。

（一）部门预算收入情况说明

我部门预算收入1166.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1163.19万元，占比99.73%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转3.19万元，占比0.27%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

我部门预算支出1166.38万元，其中：基本支出850.19万元，占比72.89%；项目支出316.19万元(其中上年结转3.19万元)，占比27.11%；事业单位经营支出万0元，占比0%。

主要用于机构运转、检察业务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

我部门2024年度财政拨款收、支总预算1166.38万元（其中上年结转3.19万元），与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1.38万元，增长0.12%，主要是增加了业务装备经费支出拨款（上年结转）。

其中：

（一）公共安全支出995.7万元。

主要是基本支出679.51万元，其中人员经费支出595.45万元，比上年预算数减少9.85 万元，主要用于在职人员工资福利;商品和服务支出84.06万元，比上年预算减少0.66万元，主要用于行政运行。

项目支出316.19万元，其中一般行政管理事务支出310.19万元，其他检察支出3万元，其他公共安全支出（国家司法救助支出）3万元，办案业务费共计175万元， 比上年预算增加12万元；业务装备经费141.19万元，其中本年预算138万元，比上年预算减少12万元，上年结转3.19万元 ，项目支出主要用于检察业务、装备支出。

（二）社会保障和就业支出 72.42万元，比上年预算数减少1.37万元。主要用于职工养老保险缴费。

（三）卫生健康支出37.6万元，比上年预算数增加0.72万元，主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费 。

（四）住房保障支出60.66万元，比上年预算数增加9.34万元，主要是住房公积金缴款。

我部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算1166.38万元 （其中上年结转3.19万元），与上年相比，增加1.38万元，增长0.12%，具体情况如下：

（一）公共安全支出 (类)

公共安全支出年初预算数为995.7万元，与上年相比减少7.32万元。其中：

1.检察（款）行政运行（项）。年初预算679.51万元，与上年相比增加93.49万元，增长15.95%。变动原因：增加了人员经费支出预算（法检院聘用制书记员保障经费及编外聘用人员经费支出）。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算310.19万元（其中上年结转3.19万元），与上年相比减少了97.81万元，下降了23.97%。变动原因：减少了法检院聘用制书记员保障经费及编外聘用人员经费支出预算。

3.检察（款）其他检察支出（项）。年初预算3万元，与上年相比减少了3万元，下降50%。变动原因：减少了维修（护）费（网络）支出预算。

4.检察（款）其他公共安全支出（项）（国家司法救助支出）。

年初预算3万元，与上年相比 无增减。

（二） 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为72.42万元，与上年相比减少1.37万元， 其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老

保险缴费支出（项）。年初预算48.28万元，与上年相比减少0.91万元。减少1.85%。变动原因：减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.14万元，与上年相比减少0.46万元。减少1.87%。变动原因：减少了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为37.60万元，与上年相比增加0.72万元， 其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.42万元与上年相比增加0.95万元，增长4.05%，变动原因：增加了行政单位医疗支出预算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.18万元与上年相比减少0.23万元，下降1.72%，变动原因：减少了公务员医疗补助支出预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算为60.66万元，与上年相比增加9.34万元，其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算60.66 万元与上年相比增加9.34万元，增长18.20%，变动原因：增加了住房公积金预算。

我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算679.51万元，其中：

（一）人员经费595.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出84.06万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门2024年度政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

无政府性基金预算财政拨款。

我部门2024年度国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

无国有资本经营预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算50.22万元，上年“三公”经费支出预算22万元，比上年增加28.22 万元，增长128.27%;本年预算比上年执行数增加29.22万元，增长139.14%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费2万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%;本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%万元。

3、公务用车购置及运行维护费48.22万元，上年支出预算20万元，比上年预算增加28.22万元，增长241.1%;本年预算比上年执行数增加29.22万元，增长153.79%。 主要是增加了公务用车购置预算。

其中，公务用车购置 27.22万元，上年支出预算0万元，比上年预算增加27.22万元，增长100%；本年预算比上年执行数增加27.22万元，增长100%。

公务用车运行维护费 21万元，上年支出预算20万元，比上年预算增加1万元，增长5%。本年预算比上年执行数增加2万元，增长10.53%。 主要是增加了执法执勤办案用车的支出预算。

五、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

我单位2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额316.19万元。其中，财政本年拨款金额313万元，财政拨款结转结余3.19万元，财政专户管理0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我院机关运行经费财政拨款预算84.06万元，比上年减少0.66万元，下降0.78%。主要原因是减少了部分公用经费的财政拨款。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额65万元，其中：政府采购货物预算65万元(其中公务用车购置27.22万元)，政府采购工程预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，共有车辆6辆， 其中：执法执勤用车6辆，无单位价值200万元以上大型设备。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算313万元，占全部项目支出预算的100%。本单位不涉及政府性基金预算与国有资本经营预算支出，故该两张表为空表。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 丁枫 联系电话：0474-7588602

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表1张